第一部分 內(nèi)蒙古師范大學(xué)概況
一,、主要職能
（一）部門職能
內(nèi)蒙古師范大學(xué)是非營(yíng)利性高等教育事業(yè)單位法人，由內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府舉辦,，主管部門是內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳,。
（二）部門主要職責(zé)
1. 以人才培養(yǎng)為中心，開展教育教學(xué),、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)，推進(jìn)文化傳承和創(chuàng)新,。
2. 遵守國家法律,、法規(guī)；遵守學(xué)校章程,；依據(jù)國家法律法規(guī)及學(xué)校章程管理學(xué)校內(nèi)部事務(wù),；完善學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督體制和機(jī)制，實(shí)施校務(wù)公開,，實(shí)施民主管理,；維護(hù)受教育者,、教職工的合法權(quán)益；依法接受舉辦者的監(jiān)督和指導(dǎo),。
3. 科學(xué)制定學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。
4. 貫徹黨和國家的教育方針和民族政策，執(zhí)行國家的教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn),，保證教育教學(xué)質(zhì)量,。學(xué)校的高等教育包括學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育，采用全日制和非全日制兩種教育形式,。主要教育形式為全日制學(xué)歷教育,，同時(shí)開展繼續(xù)教育、外國留學(xué)生教育,、中外合作教育等適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需要的其他類型教育,。學(xué)校根據(jù)國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要及學(xué)校辦學(xué)條件，調(diào)整學(xué)科專業(yè)設(shè)置,，保持適度的辦學(xué)規(guī)模,。
5. 根據(jù)人才培養(yǎng)需要，開展人才培養(yǎng)活動(dòng),，科學(xué)制定人才培養(yǎng)方案,、選編教材和組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)；對(duì)學(xué)生進(jìn)行學(xué)籍管理,，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分,，對(duì)受教育者頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)歷證書與學(xué)位證書；以適當(dāng)?shù)姆绞綖槭芙逃吡私鈱W(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利,。
6. 積極開展基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究,，促進(jìn)知識(shí)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)學(xué)科建設(shè),，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,。
7. 主動(dòng)服務(wù)國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì),、社會(huì),、文化發(fā)展，大力開展民族文化建設(shè),、科技推廣服務(wù)和決策咨詢服務(wù),，努力成為高質(zhì)量成果轉(zhuǎn)化、高層次咨詢服務(wù)和高水平社會(huì)服務(wù)的重要基地,。通過服務(wù)社會(huì),，為學(xué)校事業(yè)發(fā)展拓展新空間，賦予新活力,。
8. 學(xué)校本著開門,、開明、開放的理念，積極開展國際國內(nèi)學(xué)術(shù)和教育合作,，引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)教育資源,，與國內(nèi)外大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)開展深層次的學(xué)術(shù)交流與合作。
9. 按照國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定,，評(píng)聘教師的專業(yè)技術(shù)職務(wù),，調(diào)整教職工的津貼及工資分配；執(zhí)行國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)的人事分配政策,，保障教職工收入合理增長(zhǎng),；依法實(shí)施對(duì)教職工的獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。
10. 對(duì)國家提供的財(cái)產(chǎn),、財(cái)政性資助,、捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)依法自主管理和使用；遵守國家收費(fèi)規(guī)定,，依法收取學(xué)費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用,；公開收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
學(xué)校下設(shè)20個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu),、28個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)、科研及教輔機(jī)構(gòu)5個(gè),、2所附屬學(xué)校,、2個(gè)后勤企業(yè)機(jī)構(gòu)、2個(gè)合作辦學(xué)學(xué)院,、1個(gè)獨(dú)立學(xué)院,。在職人員編制2666人，實(shí)有教職工3128人,，離退休人員1003人,。在校全日制本專科生24150人,，各類研究生4330人,，各類成人教育學(xué)生862人，留學(xué)生277人,，在校小學(xué),、初高中生5394人。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)蒙古師范大學(xué)部門預(yù)算直屬于自治區(qū)財(cái)政廳本級(jí)預(yù)算,，屬公益二類事業(yè)單位,。附屬二級(jí)預(yù)算單位3家，分別為內(nèi)蒙古師范大學(xué),、內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)及內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬學(xué)校,。
第二部分2020年部門預(yù)算安排情況說明
一,、內(nèi)蒙古師范大學(xué)部門預(yù)算收支總體情況說明:
（一）2020年部門預(yù)算收入情況說明
內(nèi)蒙古師范大學(xué)本級(jí)2020年部門預(yù)算收入共計(jì) 107713.24萬元，與上年116666.65萬元相比,，凈減少8953.41萬元,，主要是2019年部門預(yù)算收入包括結(jié)轉(zhuǎn)的2018年財(cái)政專項(xiàng)資金，2020年初財(cái)政專項(xiàng)資金沒有結(jié)轉(zhuǎn)額,。其中：
一般公共預(yù)算收入（財(cái)政撥款）72833.24萬元,，占68%，比上年增加2834.22萬元,，增幅4% ,。增加的主要原因：一是2020年財(cái)政生均撥款11100元/生，較上年提高100元,；二是中央支持地方高校改革發(fā)展資金等財(cái)政專項(xiàng)資金較上年增加,。
事業(yè)收入26550萬元（包括收取的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)等非稅收入21350萬元、科研收入2600萬元,、政府留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,、學(xué)生助學(xué)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金、各類考試考務(wù)費(fèi)等其他收入2600萬元）,，占25%,，比上年減少407.93萬元，減幅2%,。
其他收入8330萬元（為學(xué)校用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差）,，占8%，較上年增加318.69萬元,，增幅4% ,。
經(jīng)營(yíng)收入比上年減少1100萬元。
2020年初財(cái)政專項(xiàng)資金沒有結(jié)轉(zhuǎn)額（2019年未支的財(cái)政專項(xiàng)資金全部交回自治區(qū)財(cái)政）,，比2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少10598.39萬元,。
（二）2020年部門預(yù)算支出情況說明
2020年部門預(yù)算總支出107713.24萬元。其中：基本支出81766.01萬元,，占比76%,；項(xiàng)目支出25947.23萬元，占比24%,。
二,、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為72833.24萬元,，一般公共預(yù)算收入為72833.24萬元,，占財(cái)政撥款的100%；政府性基金收入為零,。
（二）一般公共預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2020年部門預(yù)算中,，一般公共預(yù)算收入為72833.24萬元,，用于以下方面：教育（類）61319.44萬元，占比84.19%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）6564.79萬元,，占比9.01%；衛(wèi)生健康（類）2491.74萬元,，占比3.42%,；住房保障（類）2457.27萬元，占比3.37%,。
（三）一般公共預(yù)算具體使用安排情況
1.教育（類）:2020年預(yù)算數(shù)為 61319.44萬元,。其中：基本經(jīng)費(fèi)35372.21萬元，主要用于學(xué)校在職人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi),，以及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，保障教育教學(xué)工作正常開展,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25947.23萬元,，主要用于：
（1）雙一流建設(shè)資金、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資金3400萬元,。
（2）高校蒙語授課學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助603萬元,。
（3）高教專款523萬元,，主要包括高等院校質(zhì)量與教學(xué)改革項(xiàng)目,、研究生教育與科技創(chuàng)新、科技創(chuàng)新與人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)等,。
（4）自治區(qū)教師培訓(xùn)204.83萬元,，主要為自治區(qū)教師培訓(xùn)專項(xiàng)資金。
（5）學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5425萬元,，主要包括本?？粕⒀芯可鷩?、自治區(qū)獎(jiǎng)助學(xué)金,。
（6）聘請(qǐng)外籍教師及外籍文教專家經(jīng)費(fèi)503.4萬元，主要包括留學(xué)生教育項(xiàng)目,、蒙古國邊防總局專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目等,。
（7）體美勞教育資金120萬元。
（8）內(nèi)蒙古師范大學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)保障502萬元,。
（9）地名歷史文化大數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目400萬元,。
（10）中央非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金護(hù)100萬元，主要為弓箭制作技藝（蒙古族牛角弓制作技藝）,、蒙古族象棋（木雕技藝）培訓(xùn)班,、蒙古族英雄史詩《江格爾》培訓(xùn)班項(xiàng)目,。
（11）中央支持地方高校改革發(fā)展資金7859萬元，主要包括生均獎(jiǎng)補(bǔ),、改革發(fā)展資金等,。
（12）民族教育專項(xiàng)20萬元。
（13）化解債務(wù)資金854萬元
（14）師大附屬中學(xué),、學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)5433萬元,。主要為定項(xiàng)補(bǔ)助、運(yùn)轉(zhuǎn)保障,、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,、城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍安全保障、城鄉(xiāng)義務(wù)階段中小學(xué)生生活困補(bǔ),、高中免學(xué)費(fèi)和教科書費(fèi),、中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助、中央學(xué)生資助補(bǔ)助等,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:2020年預(yù)算數(shù)為6564.79萬元,。主要用于：一是離退休人員經(jīng)費(fèi)886.92萬元，二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4040.91萬元,，三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)1636.96萬元,。
3.衛(wèi)生健康支出（類）：2020年預(yù)算數(shù)2491742萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng) 1491.74萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）1000.00萬元,。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：2020年預(yù)算數(shù)為2457.27萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金,。
三,、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算的情況說明
我單位2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
四,、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為68.5萬元,，全部為因公出國（境）費(fèi)用，比上年減少216.3萬元,，下降76%,，主要原因是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，減少因公出國（境）團(tuán)數(shù)和人數(shù)，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少,。
第三部分其他公開事項(xiàng)說明
一,、關(guān)于“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明
2020年共編制政府采購預(yù)算4980.87萬元。其中貨物類政府采購預(yù)算972.05萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算208.35萬元,；工程類1970.8萬元,。涵蓋“計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件”,、“辦公設(shè)備”,、“專用儀器儀表”、“家具用具”,、“文藝設(shè)備”,、“車輛”、“圖書”,、“物業(yè)管理服務(wù)”,、“電子工程安裝”、“運(yùn)行維護(hù)服務(wù)”,、“裝修工程”,、“房屋修繕”、“其他不另分類的物品”等13個(gè)采購大類,，編制政府采購預(yù)算明細(xì)35項(xiàng),，采購金額來源為本級(jí)財(cái)政撥款及其他資金。
二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年末,，共有房屋80.89萬平米，其中辦公用房5.04萬平方米,，業(yè)務(wù)用房為38.54萬平方米,，其他用房為39.3萬平方米，價(jià)值合計(jì)為182281.19萬元,；車輛共有74輛,，其中轎車16輛，主要用于機(jī)要,、公務(wù)用車,，越野車3輛，小型載客汽車17輛,，大中型載客汽車22輛,，主要用于學(xué)校教學(xué)、科研等業(yè)務(wù)用車,、兩校區(qū)往返通勤用車,，其他車型16輛，主要為學(xué)校用灑水車,、掃地車,、吸污車、電動(dòng)巡邏車,、警務(wù)用車,、120救護(hù)車,、觀光車等；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備（臺(tái),、套…）110臺(tái)（套）,，價(jià)值為9040.41萬元，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備（臺(tái),、套…）8臺(tái)（套）,；無形資產(chǎn)1135.78萬元。
三,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
根據(jù)2020年部門預(yù)算編制要求,，學(xué)校對(duì)共計(jì)41個(gè)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)并進(jìn)行公開：
（一）高等教育專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：按照教育部、財(cái)政部《關(guān)于“十二五”期間實(shí)施“高等學(xué)校本科教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程”的意見》,加強(qiáng)學(xué)科專業(yè)建設(shè),，加大教師隊(duì)伍建設(shè)力度,，深化教育教學(xué)改革，優(yōu)化學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu),，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,，強(qiáng)化教學(xué)質(zhì)量管理，全面提升高等教育質(zhì)量和辦學(xué)水平,。
目標(biāo)2: 按照國務(wù)院的決策部署,，深入推進(jìn)高等教育結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快應(yīng)用技術(shù)人才培養(yǎng),、促進(jìn)高校特色發(fā)展,，引導(dǎo)自治區(qū)部分普通本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變。
目標(biāo)3：按照《自治區(qū)深化高等學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革實(shí)施方案》的要求,，集中力量抓好修訂人才培養(yǎng)方案等7個(gè)方面的工作,。
（二）高校獎(jiǎng)助學(xué)金績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：高等教育階段教育各項(xiàng)國家資助按規(guī)定得到落實(shí)；
目標(biāo)2：教育公平顯著提升,，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要,。
（三）教師培訓(xùn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)：主要圍繞各級(jí)各類教師、校長(zhǎng)及管理干部開展分層次,、分學(xué)段的的培訓(xùn),，著力加強(qiáng)教師、校長(zhǎng)政治理想信念,，提升中小學(xué)特別是鄉(xiāng)村學(xué)校教師隊(duì)伍教育教學(xué)能力和水平及校長(zhǎng)辦學(xué)治校的能力和水平,。
（四）校園足球試點(diǎn)支持專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：評(píng)創(chuàng)校園足球兩級(jí)特色學(xué)校，加大校園足球特色學(xué)校建設(shè)力度,，充分調(diào)動(dòng)特色學(xué)校積極性,，建立特色學(xué)校升降級(jí)機(jī)制，豐富校園足球文化活動(dòng)，增加足球人口,，帶動(dòng)校園足球全面發(fā)展,。
目標(biāo)2：加大培訓(xùn)力度，盡快提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)水平,，盡快補(bǔ)充師資等從業(yè)人員,，解決我區(qū)校園足球師資嚴(yán)重不足的現(xiàn)象。
目標(biāo)3：建立完善的賽事體系,，打造品牌賽事,，充分發(fā)揮賽事杠桿作用,，為優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員提供優(yōu)質(zhì)的展現(xiàn)平臺(tái),。
目標(biāo)4：引進(jìn)國外先進(jìn)的足球理念和青少年訓(xùn)練體系，創(chuàng)造交流平臺(tái),，提高我區(qū)校園足球整體水平,。
（五）支持地方高校改革發(fā)展資金績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：主要用于學(xué)校開展教學(xué)、科研,、公共服務(wù)體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、維修及改造，此外,，涉及設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)信息軟件購置等，一方面保證師生安全與校園優(yōu)美環(huán)境,，另一方面盡可能滿足師生的各項(xiàng)需求,。
目標(biāo)2：主動(dòng)發(fā)揮學(xué)校國際交流職能，繼續(xù)推進(jìn)和擴(kuò)大學(xué)校國際學(xué)術(shù)交往,，支持學(xué)校發(fā)展建設(shè),，學(xué)校國際交流工作得到加強(qiáng)。
（六）重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資金績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：將內(nèi)蒙古師范大學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)成自治區(qū)一流的實(shí)驗(yàn)室,，提升國內(nèi)的研究實(shí)力和影響力,。培養(yǎng)高質(zhì)量專業(yè)人才，加強(qiáng)國際學(xué)術(shù)交流及基礎(chǔ)應(yīng)用型人才培養(yǎng),，產(chǎn)出一批有學(xué)術(shù)影響力,、有科學(xué)價(jià)值的研究成果，有效提高學(xué)院教學(xué)能力和科研水平,。在現(xiàn)有研究水準(zhǔn)的前提下,，提升本專業(yè)在國內(nèi)、國際研究領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,，為自治區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)服務(wù)做出更大貢獻(xiàn)。
目標(biāo)2：提升培養(yǎng)我區(qū)重點(diǎn)學(xué)科骨干團(tuán)隊(duì)力量，將內(nèi)蒙古師范大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)成為全國高校一流的,、特色鮮明的學(xué)科,。
第四部分名詞解釋
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指學(xué)校開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
七,、教育（類）：指學(xué)校以人才培養(yǎng)為中心，開展教育教學(xué),、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)，推進(jìn)文化傳承和創(chuàng)新等工作形成的支出,。
八,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指學(xué)校用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)，以及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),。
九、住房保障支出（類）：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
十一、基本支出：指為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成學(xué)校特定專項(xiàng)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十三,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
第五部分2020年部門預(yù)算公開表
